2018年度 第6回 通常総代会議案書 第2分冊 ｜ 生活協同組合ユーコープ

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報繕険託議会外- 43 -⑥事業経費の明細1　人　件　費役員報酬職員給与定時職員給与退職給付費用福利厚生費賞与引当金繰入額派遣人件費　人件費合計　2　物　件　費教育文化費広費消耗品費車両運搬費貸倒引当金繰入額修費施設管理費減価償却費地代家賃リース料水道光熱費料保委料研修採用費調査研究費会費費諸渉費租税公課通信交通費雑費　物件費合計　事業経費合計（注2）注1.職員と定時（パート）職員の退職給付費用の内訳は、下記のとおりです。　　退職給付費用516,588千円から出向先法人の負担分21,728千円を減算した合計金額は、494,860千円となります。　　そのうえで福祉事業にかかる費用3,624千円を事業費用、生産事業にかかる費用を供給原価へ6,409千円を振替えています。また、退職給付費用のうち職員早期割増退職金は特別損失として計上しています。注2.生産に係わる事業所の人件費410,547千円および物件費709,673千円を除いた金額です（損益計算書の供給原価に含めて表示しています）。95,173経営責任に対する常勤および非常勤役員の報酬6,946,379職員の給与･賞与および諸手当6,235,283481,100将来の賞与支給見込額のうち当期の負担額15,546派遣労働契約に基づいて支払う派遣委託料16,211,277125,572組合員活動費･機関誌ｍｉｏの製作費用等4,161,074供給促進のためのﾎﾟｲﾝﾄ費用､店舗ﾁﾗｼ､お買物めも等1,318,032448,729委託運搬費、自動車保険料､燃料費､通行料等12,132債権の貸倒損失に備えるための引当金当期繰入額266,199有形固定資産の維持､修理のための費用1,082,338設備･機器の維持管理､清掃費､防虫等1,870,388固定資産の当期償却費2,494,863土地または建物の賃借料､駐車場使用料等474,649電算機器､ﾎﾟｽﾚｼﾞｽﾀｰ､車両等のﾘｰｽ料1,362,393電気､水道､ｶﾞｽ料金等38,502火災保険料その他各種保険料22,113,789業務委託費および警備・資料運搬費等149,288職員、ﾊﾟｰﾄ職員の採用、研修、教育にかかる費用70,388商品検査､調査・資料にかかる費用61,979総代会および機関運営会議、職員会議にかかる費用82,828日本生協連および県生協連等の会費10,812業務上必要な渉外に要する費用307,605法人税、住民税および事業税を除く各種税金399,131電話料、郵便料、業務出張費、旅費交通費16,734上記以外の経費36,867,43653,078,713ﾊﾟｰﾄ職員の給料・賞与および諸手当(特別手当を含む)484,826職員･ﾊﾟｰﾄ職員の退職給付費用の当期発生額(注1）1,952,967法定福利費､作業服､健康診断､慶弔等にかかる費用20万円未満の器具備品､伝票､事務用品､ﾄﾞﾗｲｱｲｽ等