2017年度 第5回 通常総代会議案書 第2分冊

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２０１７年度　損益予算（勘定科目別）（金額単位：千円）　　　　　勘定科目2016年度実績2017年度予算伸び率供給高172,468,888 171,678,764 △0.5% 供給剰余金52,040,591 51,748,727 △0.6% 福祉事業剰余金87,399 87,282 △0.1% その他事業収入4,253,404 4,322,769 1.6%事業総剰余金56,381,395 56,158,778 △0.4% 役員報酬93,547 98,000 4.8%職員給与6,716,357 6,837,493 1.8%定時職員給与6,130,000 6,240,386 1.8%退職給付費用279,777 460,374 64.6%福利厚生費1,850,355 1,883,764 1.8%賞与引当金繰入額 415,800 438,356 5.4%派遣人件費24,996 27,023 8.1%人件費15,510,835 15,985,396 3.1%教育文化費135,834 154,796 14.0%広報費4,271,079 4,366,7652.2%消耗品費1,356,523 1,403,640 3.5%車両運搬費440,528 446,257 1.3%貸倒引当金繰入額18,665 19,000 1.8%修繕費242,665 233,632 △3.7% 施設管理費1,142,998 1,133,208 △0.9% 減価償却費2,325,263 1,875,340 △19.3% 地代家賃2,513,978 2,544,049 1.2%リース料473,325 481,189 1.7%水道光熱費1,314,143 1,386,684 5.5%保険料43,107 42,637 △1.1% 委託料21,929,075 22,432,491 2.3%研修採用費106,667 154,532 44.9%調査研究費48,869 74,059 51.5%会議費52,573 60,627 15.3%諸会費82,664 83,244 0.7%渉外費8,545 8,727 2.1%租税公課295,177 302,934 2.6%通信交通費382,805 403,437 5.4%雑費15,664 16,171 3.2%物件費37,200,158 37,623,418 1.1%事業経費合計52,710,994 53,608,814 1.7%事業剰余金3,670,401 2,549,963 △30.5% 　事業外収益1,584,582 893,413 △43.6% 　事業外費用719,266 518,355 △27.9% 経常剰余金4,535,717 2,925,022 △35.5%