2016年度第4回通常総代会議案書第2号議案~第5号議案(第2分冊)
59/63

3.2016年度 損益予算(勘定科目別)(金額単位:千円)     勘定科目2015年度実績2016年度予算伸び率供給高174,042,714 172,684,758 △0.8% 供給剰余金52,526,075 51,968,206 △1.1% 福祉事業剰余金94,237 84,089 △10.8% その他事業収入3,918,492 3,785,185 △3.4% 事業総剰余金56,538,805 55,837,479 △1.2% 役員報酬92,006 98,000 6.5%職員給与6,832,925 6,762,916 △1.0% 定時職員給与6,261,522 6,445,098 2.9%退職給付費用262,594 398,182 51.6%福利厚生費1,827,179 1,827,983 0.0%賞与引当金繰入額 368,000 379,717 3.2%派遣人件費33,382 37,523 12.4%人件費15,677,610 15,949,419 1.7%教育文化費139,400 178,710 28.2%広報費4,014,457 4,276,5396.5%消耗品費1,291,426 1,368,908 6.0%車両運搬費816,318 486,993 △40.3% 貸倒引当金繰入額20,998 20,000 △4.8% 修繕費234,114 232,509 △0.7% 施設管理費1,236,199 1,213,719 △1.8% 減価償却費2,633,121 2,690,772 2.2%地代家賃2,578,199 2,554,645 △0.9% リース料462,697 476,819 3.1%水道光熱費1,634,463 1,548,328 △5.3% 保険料46,746 50,078 7.1%委託料21,325,554 21,692,421 1.7%研修採用費105,899 134,047 26.6%調査研究費69,939 62,636 △10.4% 会議費43,672 50,963 16.7%諸会費83,296 83,874 0.7%渉外費8,580 9,918 15.6%租税公課352,895 319,847 △9.4% 通信交通費396,060 416,139 5.1%雑費15,591 16,548 6.1%物件費37,509,635 37,884,413 1.0%事業経費合計53,187,246 53,833,833 1.2%事業剰余金3,351,559 2,003,647 △40.2%  事業外収益1,393,033 1,066,975 △23.4%  事業外費用740,966 646,474 △12.8% 経常剰余金4,003,627 2,424,148 △39.5%

元のページ 

page 59

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です